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2022年岳阳市城市绿化管理中心部门预算公开

来源:火狐体育官网入口 作者:火狐体育官网登录入口      点击次数:2     更新时间:2022-07-19 20:15:22  

  3、负责公共绿地、游园、行道树、古桩树木及配套设施的普查和维护管理工作。

  本部门现有干部职工113人,均为事业编制人员。本部门内设办公室、生产技术股、绿化监察保卫股、审计财务股和政工股。下设琵琶王管理所、岳阳楼管理所、南湖管理所和珍珠山管理所四个副科级事业机构。

  岳阳市城市绿化管理中心本部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

  (一)收入预算:包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算2,028.12万元,其中:一般公共预算拨款收入2,028.12万元。收入较去年增加2,028.12万元,主要是本单位为下沉单位。

  (二)支出预算:2022年本部门支出预算2,028.12万元,其中,社会保障和就业支出479.21万元,卫生健康支出55.25万元,城乡社区支出1,363.98万元,住房保障支出129.68万元。支出较去年增加2,028.12万元,主要是本单位为下沉单位。

  2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2,028.12万元,具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数2,028.12万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

  2022年本部门机关运行经费203.4万元,比上年预算增加203.4万元,增长100%,主要是本单位为下沉单位。

  2022年本部门“三公”经费预算数为2万元,其中,公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加2万元,主要是本单位为下沉单位。

  2022年本部门会议费预算0万元,未安排会议费预算;培训费预算2万元,拟开展业务技能培训。20人次。培训内容为树木、色块造型修剪等实操培训;未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,预算0万元。

  2022年本部门政府采购预算总额1698.27万元,其中,货物类采购预算465.92万元;工程类采购预算659万元;服务类采购预算573.35万元。

  截至2021年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车17辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备1台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

  本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2,028.12万元,其中,基本支出2,028.12万元,项目支出0万元。

  1、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  2、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

  3、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  4、“三公”经费:是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  5、一般性支出:是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

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